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金宝博官方网站 2019年度部门预算

发布时间:2019年02月15日 来源:自治金宝博官方网站

目录

第一部分自治金宝博官方网站 概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分自治金宝博官方网站 2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分自治金宝博官方网站 2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分


自治金宝博官方网站 概况


一、部门预算单位构成

纳入自治金宝博官方网站 2019年部门预算编报范围的单位有7个,分别为:金宝博官方网站 机关、区竞技体育管理中心、区社会和民族传统体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2、拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

4、实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

5、统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6、负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

7、负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

8、负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

9、开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

自治金宝博官方网站 下属1个行政单位和8个事业单位,分别为:

1、自治金宝博官方网站 机关(行政单位),规格为正厅级,内设机构6个:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。

2、区登山运动管理中心(自收自支事业单位),规格为正县级,内设机构4个:办公室、外联部、接待部、财务部;

3、区竞技体育管理中心(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构8个:办公室、训练科、场地器材科、医务所、财务科、膳食科、政工人事科、双流训练基地。

4.区社会和民族传统体育指导管理中心,规格为正县级,内设机构6个:办公室、社会体育科、民族传统体育科、训练科、政工人事科、财务科。

5、区登山队(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构7个:办公室、培训科、训练科、高山救援科、男子登山分队、女子登山分队、财务科。

6、区体育运动技术学校(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构5个:办公室、教务科、训练科、政工人事科、财务科。

7、区体育产业和设施开发管理中心(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构5个:办公室(政工人事科)、产业开发科、基建维修科、场馆运行服务科(保卫科)、财务科。

8、区体育彩票管理中心(自收自支事业单位),规格为正县级。

9、区体育科所(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构6个:办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部。




第二部分


自治金宝博官方网站 2019年度预算明细表

(表格详见附件)
















第三部分

自治金宝博官方网站 2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

自治金宝博官方网站 2019年财政拨款收支总预算39942.07万元,相比上年增加2225.09万元,增长了5.9%,主要原因是上年结转资金同比增加了1562.13万元,2019年度年初预算基本支出有所增加。

收入包括:当年财政拨款收入预算22717.47万元(一般公共预算拨款17650.41万元,政府性基金5067.06万元),相比上年增加662.96万元,增长3.01%,主要原因是人员经费增加;上年结转17224.6万元(一般公共预算1666.53万元,政府性基金15558.07万元),相比去年增加1562.13万元,增长了9.97%,主要原因是彭山训练基地等基建工程类项目实施周期较长,导致上年结转资金增加。

2019年财政拨款支出预算39942.07万元,其中:教育支出40.84万元、文化旅游体育与传媒支出17794.76万元、社会保障和就业支出1483.59万元、其他支出20622.88万元(体育彩票公益金支出)。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

2019年度自治金宝博官方网站 一般公共预算当年财政拨款17650.41元,相比上年预算增加了1044.16万元,增长了6.29%。

主要原因:一是人员经费和公用经费有所增加;二是新增跨喜马拉雅自行车赛、运动员营养费等项目;

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

2019年度自治金宝博官方网站 一般公共预算当年财政拨款17650.41万元,其中:基本支出12061.29万元,占当年财政拨款的68.33%;项目支出5589.12万元,占当年财政拨款的31.67%。文化体育与传媒支出16284.97万元,占当年财政拨款的92.26%,社会保障和就业支出1365.44万元,占当年财政拨款的7.74%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2019年度自治金宝博官方网站 一般公共预算当年财政拨款17650.41万元,其中:

207文化体育与传媒支出03体育16284.97万元,具体使用情况如下:

2070301 行政运行1858.01万元,相比2018年执行数增加了101.31万元,增长了5.77%;

2070304 运动项目管理2372.92万元,相比2018年执行数减少了223.87万元,降低了8.62%;

2070305 体育竞赛5283.5万元,相比2018年执行数减少了281.49万元,降低了5.06%;

2070306 体育训练4239.09万元,相比2018年执行数增加了79.47万元,增长了1.91%;

2070307 体育场馆452万元,相比2018年执行数减少了2.41万元,降低了0.53%;

2070308 群众体育877.47万元,相比2018年执行数减少了43.99万元,降低了4.77%;

2070399 其他体育支出1202万元;相比2018年执行数减少了308.55万元,降低了20.43%,主要原因是2017年度结转项目资金于2018年支出;

208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休1365.44万元,具体使用情况如下:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1365.44万元,相比2018年执行数增加了238.15万元,增长了21.13%,主要原因是2017年度结转项目资金于2018年支出。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

自治金宝博官方网站 2019年一般公共预算基本支出12061.29万元,其中:

人员经费10530.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、退休人员护工费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1530.44万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、取暖费、工会经费、福利费、公务通讯补贴、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

自治金宝博官方网站 2019年度“三公”预算145.67万元,相比上年减少15.47万元,降低了9.6%,主要原因:一是2019年度无因公出国(境)费预算;二是严格公务用车和公务接待管理,压缩公车运行和公务接待费用。

其中:公务接待费49.01万元,相比2018年预算减少了1.56万元,降低了3.08%,主要原因是严格控制压缩公务接待费支出,2019年预计国内接待批次20次,预计接待人数200人;公务用车运行维护费96.66万元,相比去年减少13.91万元,降低了12.58%,主要原因是2019年预算中未包含车辆保险经费预算,加之严格控制压缩公务用车运行费用支出;公务用车购置0万元,与去年一致;因公出国(境)经费0万元,与去年一致,2019年度暂无出国(境)计划安排。

2019年度自治金宝博官方网站 公务用车编制数37辆,保有量38辆(其中3辆正在办理报废手续),相比上年增加了3辆,主要原因是调拨部分公车。2019年公务接待费49.01万元,具体接待批次、人数根据实际发生情况确定。2018年公务接待批次8次,国内接待人数75人,主要接待对象为国家体育总局工作人员赴藏调研、考察。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

自治金宝博官方网站 2019年度政府性基金预算支出20622.88万元,全部为项目支出,其中:2018年度年初预算5067.06万元,上年结转15555.82万元。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,自治金宝博官方网站 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障就业支出、其他支出等。自治金宝博官方网站 2019年收支总预算39944.32万元。

七、关于部门收入总表的说明。

自治金宝博官方网站 2019年度收入预算39944.32万元,其中:上年结转17226.85万元,占收入预算的43.13%;一般公共预算拨款收入17650.41万元,占收入预算的44.19%;政府性基金预算拨款收入5067.06万元,占收入预算的12.68%。

收入预算中教育支出40.84万元,占收入预算的0.1%,文化旅游体育与传媒支出17794.76万元,占收入预算的44.55%,社会保障和就业支出1483.59万元,占收入预算的3.71%,其他支出20625.13万元(主要为政府性基金预算收入),占收入预算的51.63%。

八、关于部门支出总表的说明。

自治金宝博官方网站 2019年支出预算39944.32万元,其中:基本支出12303.82万元,占支出预算的30.8%,项目支出27640.5万元,占支出预算的69.2%。

支出预算中教育支出40.84万元,占支出预算的0.1%,文化旅游体育与传媒支出17794.76万元,占支出预算的44.55%,社会保障和就业支出1483.59万元,占支出预算的3.71%,其他支出20625.13万元(主要为政府性基金预算收入),占支出预算的51.63%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

自治金宝博官方网站 2019年度部门预算机关运行经费预算228.26万元,相比2018年度机关运行经费预算减少了18.56万元,降低了7.52%。主要原因是根据财政部门要求,统一压减了2019年部门预算基本支出。

(二)政府采购情况说明。

自治金宝博官方网站 2019年度当年财政拨款政府采购项目预算214.04万元,相比上年减少了3590.11万元,主要原因是本年度部门预算体育器材采购项目和基建工程类项目少于上年,其余项目暂无法通过政府采购方式实施。其中:政府采购工程类项目资金120万元,政府采购货物类项目资金94.04万元。具体项目如下:

1.科学健身示范区(笼式足球项目)120万元;

2.专业队专业服装项目94.04万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日,自治金宝博官方网站 公务用车编制数37辆,实有车辆38辆(其中3辆正在办理报废手续),其中:主要领导干部用车7辆,机要通讯车1辆,特种专业技术用车3辆,其他用车27辆。单价50万元以上的通用设备2台,单价100万元以上专用设备1台。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明。

自治金宝博官方网站 高度重视预算绩效管理工作,科学设定部门预算绩效目标,积极配合开展绩效评价工作,根据第三方评价结果,及时修改完善预算绩效。2018年,自治金宝博官方网站 积极开展绩效跟踪监控工作,选取了9个项目上报自治区财政厅审阅,项目资金共计18,410.54万元,其中:一般公共预算项目资金2,254.54万元,政府性基金项目资金(彩票公益金)16,156万元。从项目实施结果整体来看,已完成或正在实施中的项目,基本都达到了年初设定的绩效目标。

2019年,自治金宝博官方网站 将进一步加强预算绩效管理工作,总结经验,按照自治区财政厅绩效管理的统一要求,加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,推进预算管理工作取得新成效。










第四部分


名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、文化旅游体育与传媒:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

五、体育:反映体育方面的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

九、体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十、体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十一、体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十三、体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

十四、其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

十五、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

十七、用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十八、中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。